+31 (0)70-363 77 33

Check uw GRC

processowner

GRC Software checks voor

Process Owners

Ik kan met CERRIX…

  • ✓ Mijn proces eenvoudig met een grafische editor vastleggen of aanpassen;
  • ✓ Hierbij gebruik maken van swimming lanes en RACI’s per controle-stap; lane en/of op High Process Level;
  • ✓ De risico’s, controls en systemen combineren in de proces-flows;
  • ✓ Een afdruk maken met alle elementen van het proces.

GRC Software checks voor

Control Tester

Ik kan met CERRIX…

  • ✓ Mijn documenten uploaden op basis van de tests die ik maandelijks uitvoer;
  • ✓ Dit niet vergeten omdat ik altijd vooraf een mail ontvang wanneer ik dit moet doen;
  • ✓ Dit niet fout doen omdat er een heldere instructie bij staat.

tester
grc-businessmanagement

GRC Software checks voor

Business Management

Ik wil…

  • ✓ Overal en altijd inzicht in openstaande acties, top risico’s, mate van beheersing, ontwikkeling van het risicoprofiel, scenario’s, incidenten en ontwikkeling Key Risk & performance Indicators.
  • ✓ Deze informatie vanuit verschillende perspectieven en mate van detail zien;
  • ✓ Direct gewaarschuwd worden op mijn smartphone als er een afwijking is van de norm of indien er sprake is van een incident;
  • ✓ Op mijn IPAD commentaar kunnen geven ten behoeve van andere betrokkenen.

GRC Software checks voor

Raad van bestuur

Ik kan met CERRIX…

  • ✓ Het risicoprofiel van alle business units kunnen vergelijken;
  • ✓ Ons proces voor het periodieke In Control Statement geheel mee faciliteren.
  • ✓ Direct op mijn smartphone een bericht krijgen als er een serieus incident heeft voorgedaan.

grc-raadbestuur
compliance

GRC Software checks voor

Compliance Officers

Ik kan met CERRIX…

  • ✓ Makkelijk mijn Compliance Framework onderhouden;
  • ✓ Beoordelen in welke mate we Compliant zijn met een bepaald Framework;
  • ✓ Eventuele verbetermaatregelen uitzetten in de organisatie en monitoren of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd;
  • ✓ Beoordelen impact van veranderende wetgeving en/of risico scenario’s.

GRC Software checks voor

Risk Managers

Ik zorg ervoor…

  • ✓ Dat mijn Risk Control proces goed loopt en dat er op tijd kan worden gerapporteerd;
  • ✓ De structuur van ons risk control raamwerk goed is in te richten in het systeem;
  • ✓ Het Risk & Control Self Assessment zo veel mogelijk automatisch kan verlopen;
  • ✓ Dat ik goede conclusies kan trekken op basis van alle analyses die ik makkelijk kan uitvoeren.

manager
grc-auditors

GRC Software checks voor

Auditors

Ik beoordeel…

  • ✓ Het gedefinieerde audit universe met specifieke onderzoeken;
  • ✓ Conform mijn rol als 3rd line of defense;
  • ✓ De status van de door mij uitgezette acties in hoeverre de voortgang is bereikt;
  • ✓ Op basis van bepaalde (thema) onderzoeken en kan deze goed vastleggen;
  • ✓ Met behulp van bepaalde standaarden.

GRC Software checks voor

Privacy Officers

Ik ben verantwoordelijk voor..

  • ✓ Tijdig melden van Privacy Breaches (incidenten);
  • ✓ Zorgdragen dat de 1e lijn haar verwerkingsdoelen registeert en bijhoudt;
  • ✓ De Data Privacy Impact Analyses op de juiste wijze worden uitgevoerd en beoordeeld;
  • ✓ Privacy by Design en Privacy by Default zorgvuldig worden nageleefd;
  • ✓ Privacy Awareness voldoende aanwezig is bij het betrokken personeel.